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¿Cómo anular una Nota de Crédito que ya fue emitida? Emitir una Nota de Débito.
Para anular una Nota de Crédito, se deberá emitir una Nota de Débito. Para ello, deberán estar cargados los CAEs correspondientes de Nota de Débito.
Desde el menú principal de MVD Factura deberá ingresar en Emitir CFE > N.D. de e-Factura / N.D. de e-Ticket según corresponda.
En la siguiente pantalla, se deberá seleccionar en el campo "Tipo de CFE" el comprobante a referenciar, en este caso una Nota de Crédito. Luego, deberá indicar el período correspondiente y seleccionar la opción "Buscar".
Una vez encontrado el comprobante, deberá seleccionarlo y, en el campo "Acción", elegir la opción "Importar y referenciar (solo 1)".
Si desea referenciar más de un comprobante, deberá seleccionar la opción "Sólo referenciar (máximo 40)".
En la etapa siguiente, se cargarán automáticamente los mismos datos que fueron ingresados en la Nota de Crédito. Se deberá verificar que la información sea correcta y, luego, seleccionar la opción "Continuar".
En el paso 3, "Medio de pago", en el campo "Forma de pago" se deberá seleccionar la misma forma de pago de la Nota de Crédito referenciada. Luego, seleccionar la opción "Continuar".
Luego de verificar la información y confirmar que es correcta, se podrá proceder a emitir la Nota de Débito.
Ante cualquier duda, comuníquese con
nosotros a través de ayuda@factura.uy.
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| Preguntado: 26/10/26 15:16 |
| Visto: 79 veces |
| Última actualización: 26/10/26 15:16 |