Para emitir un CFE de venta por cuenta ajena, se debe ingresar al menú Emitir CFE y luego seleccionar e-factura/e-ticket venta por cuenta ajena.

En la nueva pantalla, seleccionar la fecha, elegir el receptor (cliente) y el mandante (titular por cuenta de quien se realiza la venta).
Si no están cargados previamente en el sistema, puede pulsar sobre Nuevo Receptor y/o Nuevo Mandante.

NOTA: si desea que los datos del mandante aparezcan en la representación impresa, marcar la opción “Enviar datos del mandante al receptor” 

A continuación, cargar el ítem correspondiente o añadir uno nuevo desde la opción Nuevo ítem. El ítem corresponde a la descripción que se verá en la línea del comprobante. Se recomienda cargar un ítem con un nombre descriptivo, unidad de medida "N/A" (no aplica) y el valor unitario correspondiente.

Seleccionar la moneda utilizada y la cotización en caso de que corresponda y pulsar Continuar.

En la pantalla siguiente se elegirá obligatoriamente la Forma de Pago. Contado o Crédito. Y opcionalmente podrá también elegir un medio de pago y una fecha de vencimiento del documento.

Finalmente en la última pantalla habrá un chequeo de todos los campos cargados y si el sistema indica que está todo ok, podrá emitir el comprobante desde el botón Emitir.