Para establecer un descuento global en una factura, se debe de utilizar la opción de "Descuentos" que figura en la parte inferior del apartado "Totales".

Aquí completarán los 3 campos señalados en rojo en la captura que les muestro a continuación, teniendo en cuenta lo siguiente:

Valor: Es el monto que desean descontar.

Descripción: Será el nombre del item, por lo que deben cargar la primera palabra como “Descuento”.

Indicador de facturación: Se debe utilizar el mismo indicador de facturación que utiliza en los ítems originarios. 

Por alguna duda sobre el procedimiento puede comunicarse con ayuda@mvdfactura.uy.