Cuando sea necesario emitir una nota de crédito para un comprobante que no se realizó en MVD Factura, se deberá utilizar el Indicador global, a modo de referenciar el comprobante manual o creado en un sistema anterior de facturación electrónica.

Para esto ingresamos en Emitir CFE y seleccionamos la opción correspondiente al comprobante a referenciar. Por ejemplo, si se deseara emitir una nota de crédito para una factura a empresa o e-factura seleccionaremos N.C. de e-factura.

A continuación, debido a que no tenemos un comprante en el sistema para referenciar, seleccionaremos Registrar Indicador Global:

En la nueva pantalla, indicamos el detalle de la/s facturas/s a referenciar y seleccionamos Agregar y luego Volver:

Por último, se dejará marcada la opción Solo referencia y pulsamos Continuar.

Se deberá cargar toda la información correspondiente al comprobante originario (receptor, ítems, etc.). Los pasos que siguen a continuación son los mismos que al emitir una nota de crédito de la forma habitual, solo que no tendremos la información pre-cargada: ¿Cómo anular un comprobante que ya fue emitido?