Según DGI, cuando una empresa recibe un CFE de compra es posible que sea enviado un Acuse de Recibo al emisor de la factura.

El envío de ese Acuse de Recibo es hecho automáticamente por MVD Factura. Además, DGI también permite que la empresa responda ese CFE confirmando o rechazando la factura.

Es importante aclarar que responder un CFE recibido no es obligatorio, sino que solamente es un intercambio comercial entre el emisor y el receptor de la factura, es decir, que la respuesta no es enviada a la DGI, sino que se trata de una respuesta entre el emisor y el receptor.

Para responder un CFE recibido, es necesario ingresar en MVD Factura y en el menú lateral hacemos clic en el botón CFE Recibidos. En esta pantalla, podrá visualizar todos los CFEs recibidos de los proveedores que ya sean emisores electrónicos:

A continuación, hay que seleccionar la opción de Confirmar y luego hacer clic en el botón Responder.

Luego de hacer clic en el botón Responder, el XML de respuesta será enviado al emisor y MVD Factura mostrará la confirmación:

Después de responder el CFE recibido, el campo Respuesta cambiará a Confirmado.

• ¿Cómo Rechazar un CFE recibido?

Para rechazar un comprobante hay que seleccionar la opción de Rechazar y luego hacer clic en el botón Responder:

Luego de hacer clic en el botón Responder, podrá especificar el Motivo del Rechazo del CFE y también informar más detalles sobre el rechazo.

Luego de informar el motivo, deberá hacer clic en el botón Confirmar y el XML de respuesta va a ser enviado al emisor y MVD Factura mostrará la confirmación.

Después de responder el CFE recibido, el campo Respuesta cambiará a Rechazado.