Para registrar una nota de crédito recibida por un proveedor, correspondiente a una factura ya registrada en el sistema, debemos ingresar en Contabilidad > Facturas de proveedor.

Allí seleccionar la factura a cancelar y pulsar sobre Pedir reembolso:

Luego completas el motivo y seleccionar el método de rectificación Crear una nota de crédito borrador. Luego pulsas Crear nota de crédito.

Deberás luego confirmar la nota de crédito creada. Para esto selecciona la misma:

Pulsa sobre Editar y carga las cantidades por las cuales se realiza la devolución. En esta pantalla también podrás cargar el número de la nota de crédito que te envió tu proveedor, en el campo Referencia de proveedor.

Por último, Guardas los cambios y validas la nota.