A continuación, se detallan los dos métodos para cancelar un pedido validado desde el Punto de Venta:

Esta acción solo es posible para la devolución de pedidos que fueron validados y facturados desde el punto de venta.

Ingresar en Punto de venta > Pedidos y seleccionar el pedido en cuestión.

Dentro del pedido pulsar Devolver productos 

Nota: Para proceder con la devolución es necesario tener la caja sobre la cual se creó el pedido abierta, ya que el pedido de devolución se creará sobre la misma. 

Esta acción genera un nuevo pedido correspondiente a la devolución para reintegrar los productos al stock en caso de ser productos almacenables, registrar el pago de la devolución y poder generar la nota de crédito.

Seleccionar la opción Pagos para registrar el pago de la devolución del pedido.

Se va a desplegar la siguiente pantalla dónde se puede seleccionar el medio de pago y el importe de la devolución (por defecto el medio de pago del pedido original y el importe total)

Seleccionar Realizar pago para avanzar.

Una vez registrado el pago, selecciona la opción Factura para emitir la nota de crédito.

Se va a generar la nota de crédito en borrador, en la solapa Otra información ingresar el número de factura del pedido original como Documento origen, para referenciar en la nota de crédito

Nota: Se debe de escribir la serie completa e incluir el tipo de documento en Documento origen. Por ejemplo, para la e-factura A1 escribiremos "A1-EF" y para el e-ticket A102 escribiremos "A102-ET"

Para finalizar seleccionar Validar para emitir la Nota de crédito. Cuando se cierre la caja, al finalizar el día, el pago del pedido de devolución quedará conciliado con la nota de crédito.

Nota: Si está configurado el POS integrado a su Punto de Venta y el cobro del pedido a anular y generar la nota de crédito fue mediante el POS, en caso de que su proveedor sea Handy, Fiserv, OCA Comercios o Totalnet se enviará la transacción al POS para la devolución por el monto total del pedido original a anular.