En algunos casos es necesario ingresar facturas con Referencia Manual (facturas que no se emiten desde facturación electrónica con MVD Gestiona) y este paso a paso, sería para cancelar una de esas facturas si fuera necesario, total o parcialmente.

En este caso simplemente ingresas a la factura originaria de la nota de crédito desde Facturación / Contabilidad > Cliente > Facturas y pulsas sobre la opción Agregar nota de crédito.
Es importante que copies el código de la factura, es decir, la referencia manual que le asignaste, ya que es la misma que deberás indicar en la nota de crédito.

En la siguiente pantalla elegiremos Crear un borrador de nota de crédito y cargaremos un motivo. Luego accederemos a editar la misma con un clic sobre el borrador de la nota de crédito.

Una vez en la edición de la nota de crédito, deberás completar el campo Ref. Manual con el mismo contenido que le habías asignado a la factura que cancelas:

Por último puedes guardar los cambios y validar la Nota de crédito.
Recomendamos añadir la Factura originaria a la Nota de crédito como forma de pago, de esta forma quedarán ambas registradas como pagas.