¿Cómo conciliar un pago en MVD Gestiona?
A continuación, te mostramos el paso a paso para conciliar un pago en el sistema, partiendo de una factura en estado “En proceso de pago”.
Accede a Resumen contable → Banco (o al diario contable utilizado para el pago), hacemos click en tres puntitos (⋮) y selecciona la opción Extracto o Importar extracto.
En el extracto deberás completar los siguientes datos:
- Fecha de la transacción.
- Etiqueta (referencia de pago).
- Empresa (opcional, aunque recomendable para una mejor identificación si hay muchas transacciones).
- Importe correspondiente.
Ejemplo: para una factura pendiente de $5.250, registramos ese importe en el extracto.
El sistema mostrará las posibles contrapartidas, entre ellas se destacará la factura pendiente que coincide con el importe ingresado.
Haz clic en el botón “+” en la fila correspondiente para seleccionarla como contrapartida.
Una vez seleccionada la factura, presiona el botón de Conciliar.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el pago quedó conciliado correctamente y la factura pasara de “En proceso de pago” a “Pagado”.
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| Preguntado: 21/8/25 17:18 |
| Visto: 34 veces |
| Última actualización: 21/8/25 17:20 |