El punto de venta es un sistema para la venta al público, por lo que todas las ventas que se generan desde el mismo se facturan por defecto con la fecha actual. Si fuera necesario generar facturas con una fecha diferente, se pueden seguir los siguientes pasos, siempre teniendo en cuenta que el movimiento del stock generado por el pedido se registrará con la fecha actual:

NOTA: Tener en cuenta que, de acuerdo con el manual de formato de CFE de la DGI es posible emitir CFEs con fechas anteriores hasta 01/10/2011. Si se trata de fechas futuras, no podrá ser mayor a 60 días del día calendario.

A) Crear el pedido como habitualmente y pulsar sobre Pagos:

B) Seleccionar el método de pago y el cliente correspondiente. Pulsar sobre Validar sin marcar la opción

C) Salir de la sesión del punto de venta e ingresar en Punto de Venta > Pedidos. Allí se visualizará el último pedido cargado con estado Pagado. Seleccionar el mismo:

D) Dentro del pedido seleccionar Factura para crear la factura correspondiente al mismo:

E) En la nueva ventana pulsar sobre Editar y cargar la forma de pago para la factura, así como la fecha que se desee. Luego pulsar Validar para emitir la misma:

NOTA: El pago de la factura quedará registrado una vez se cierre la sesión del punto de venta, por lo que no se debe registrar manualmente desde la factura.