·         Las facturas deben estar asociadas al mismo cliente.

·         Todos los comprobantes deben ser de tipo Crédito

Para crear el recibo, ingresar en Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas y buscar las facturas para las cuales se desea emitir el recibo. Puede utilizar los filtros Abierto o el nombre del cliente para facilitar la búsqueda.

Una vez identificadas las facturas, selecciónalas y pulsa Acciones > Registrar pago.

Cantidad a pagar: Por defecto, el sistema cargará el importe total de las facturas seleccionadas. Si desea generar un único recibo que incluya varias facturas, marque la opción Agrupar facturas. También podrá modificar el importe para registrar un cobro parcial si corresponde.

Diario de pago: Seleccione el diario donde se registrará el cobro y la fecha correspondiente al recibo.

Si lo que se desea es emitir un recibo electrónico por una sola factura, se deja "Grupo de facturas" sin seleccionar:

Para ambos casos antes de confirmar se debe seleccionar “Emitir comprobante de cobranza (recibo electrónico)” para que al confirmar el pago se cree además su recibo electrónico asociado.

Al pulsar "Validar", el sistema registrará el cobro. Luego podrá consultar e imprimir el recibo electrónico desde Facturación/Contabilidad > Clientes > Pagos, ingresando al pago registrado.

Ante cualquier duda, comuníquese con soporte técnico a través del correo ayuda@mvdgestiona.uy.