En caso de que se haya registrado un pedido de venta desde el módulo Ventas y se haya confirmado la entrega de los productos al cliente, así como la emisión de la factura, la cancelación del pedido consistirá en la devolución de los productos al stock y la emisión de una nota de crédito para la factura.

DEVOLVER LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Desde el pedido de venta se podrá acceder a la orden de entrega generada. Para esto pulsar sobre Entrega:

Si la orden de entrega se encuentra en estado “Hecho”, podremos pulsar Devolver para generar una orden de devolución:

En la nueva ventana marcar “a reembolsar” para todas las líneas de productos que queramos devolver. En caso de ser necesario se podrán eliminar las líneas que no deben devolverse o modificar las cantidades a devolver.

NOTA: Todos los productos/unidades que se dejen cargados en esta pantalla son los que se devolverán.

Al pulsar Devolver se generará la orden de devolución con los productos que indicamos.

Pulsar Validar y luego Aplicar para confirmar la devolución de todos los productos. Esta acción dará de alta las unidades de los productos devueltos de tipo almacenables al stock.

Una vez la orden de devolución queda en estado Hecho podremos volver al pedido para continuar con los pasos siguientes.

CREAR LA NOTA DE CRÉDITO

Desde el pedido de venta se podrá acceder a la factura generada para crear la nota de crédito correspondiente a la devolución. Para esto pulsar sobre Facturas:

Una vez dentro de la Factura, seguir los pasos indicados en ¿Cómo cancelar una factura de cliente? (crear nota de crédito) para crear la nota de crédito correspondiente.