Para emitir un CFE de exportación es necesario configurar en el cliente (receptor) que para dicho receptor corresponde emitir e-Facturas de exportación.

Esto es posible realizarlo desde la ficha del cliente, el cliente debe ser de tipo compañía y seleccionarse la opción “Emitir CFE exportación”. 

Con esta configuración, cada vez que se emita un CFE a dicho receptor con la opción “Emitir CFE exportación” seleccionada se emitirá una e-Factura de exportación o una nota de crédito de e-Factura de exportación según el caso.

Al momento de emitir el CFE es necesario especificar en la solapa “Otra información” el Incoterm, la Modalidad de venta, y la Vía de transporte de mercadería, atributos necesarios para emitir un CFE de exportación.

Además, cada uno de los ítems a facturar debe tener configurado su NCM correspondiente.

Esto debe configurarse en la ficha del producto en la solapa "Ventas" -> NCM

Habiendo realizado las configuraciones correspondientes al validar la factura se emitirá un CFE de exportación