Se puede emitir un reporte de los saldos pendientes de deudores desde el menú Facturación/Contabilidad en la sección Informes > Saldos de empresa por antigüedad.

En la nueva pantalla se deberá indicar la fecha para la cual se desea visualizar el informe. Las opciones “Solo cuentas a cobrar” y “Solo cuentas a pagar” permiten que el sistema traiga por defecto todas las cuentas “a cobrar” (deudoras) o “a pagar” (acreedoras) por defecto, pero también es posible indicar una cuenta específica.

El reporte por defecto incluye todos los clientes/proveedores, sin embargo, el campo Filtrar empresa permite seleccionar una o más empresas si se desea ver el saldo de algunos clientes/proveedores en particular.

Luego de completar los filtros deseados pulsar Vista para ver el reporte en el sistema (posteriormente se podrá imprimir o exportar a Excel) o bien alguna de las opciones de exportación disponibles.

En la nueva pantalla se mostrarán para cada empresa:

·         Remanente: Saldo pendiente de pago.

·         Deuda: Saldo pendiente de pago que aún no está vencido (se toma como referencia la fecha de vencimiento asignada a la factura)

·         1 - 30 d. / >120d: Se muestra en cada columna el saldo pendiente que venció dentro de los 30 días anteriores a la fecha designada, entre 31 y 60 días, etc.