Para automatizar la importación de pedidos de compra o facturas de proveedor, es necesario que exista una correspondencia entre los ítems creados en MVD Gestiona y los ítems informados en el CFE por parte de su proveedor.

Hay dos posibilidades para esto:

•          Utilizar el código de barras, en cuyo caso debe coincidir el código informado en el CFE recibido y el cargado en MVD Gestiona.

•          Utilizar el código interno del proveedor, que también lo debe informar el emisor del CFE y debe corresponder con el código cargado en MVD Gestiona como código de proveedor.

Como primer paso es necesario asociar el proveedor al ítem correspondiente, lo cual se realiza desde el apartado “Proveedores” de la solapa “Compra”.

A continuación, se detallan las alternativas:

Con el código de barras.

Al momento de emitir una factura, el proveedor deberá especificar el código de barras del ítem. Este código a su vez debe coincidir con el informado en MVD Gestiona.

Con el código de ítem del proveedor.

Dirigirse al ítem, seleccionar la solapa de “Compra”

Allí se observa el proveedor/proveedores asociados a este ítem.

Seleccionar el mismo e indicar el código de ítem del proveedor.

NOTA: En ambos casos es importante tener cualquiera de los dos procedimientos definidos con el proveedor, para que la información se envíe de manera correcta y así se valide en MVD Gestiona.