Si deseas registrar en el sistema facturas que fueron realizadas de forma manual o en el sistema del proveedor anterior y enviadas a DGI, puedes hacerlo utilizando el campo  Referencia Manual. Esta función puede ser de utilidad por ejemplo para registrar el saldo pendiente de tus clientes (comunícate con ayuda@mvdgestiona.uy si prefieres realizarlo de forma masiva).

Para esto, simplemente creas la factura de la misma forma que habitualmente, pero antes de validarla debes completar el campo Ref. Manual. Recomendamos cargar en este campo el número de la factura que se realizó en papel o en un sistema anterior, a modo de poder identificar la misma.

NOTA: Todas las facturas que tengan algún caracter asignado en el campo "Ref. Manual" serán emitidas dentro del sistema, afectando la contabilidad y la cuenta deudora del cliente, pero NO serán enviadas a DGI.

Una vez validada la factura podrás identificarla fácilmente ya que el número de la misma comenzará con el nombre "MANUAL":