Cuando sea necesario emitir una nota de crédito para un comprobante que no se realizó en MVD Gestiona, se deberá utilizar la Referencia Global, a modo de referenciar el comprobante manual o creado en un sistema anterior de facturación electrónica.

Para esto ingresamos en Facturación / contabilidad > Clientes > Notas de Crédito > Crear.

Agregamos los datos que corresponden a la factura emitida en papel o en el sistema anterior 

A continuación, debido a que no tenemos un comprante en el sistema para referenciar, seleccionaremos Datos adicionales > Ref Global

Se deberá cargar toda la información correspondiente al comprobante originario (receptor, ítems, etc.). Los pasos que siguen a continuación son los mismos que al emitir una nota de crédito de la forma habitual, solo que no tendremos la información pre-cargada.

Una vez emitido el comprobante se puede registrar el pago de dicho nota de credito para que la misma quede saldada o se puede asociar a facturas del cliente si tiene saldo pendiente:

De esta forma la nota de credito y el cliente queda sin saldo pendiente: