Nota de crédito / Nota de credito / Anular / Cancelar / Anulo / Cancelo

Desde el punto de vista contable, no puede cancelarse una factura que ya fue confirmada. Lo que se debe realizar en este caso es una Nota de crédito.
Para crear una nota de crédito de una factura que ya fue confirmada, simplemente ingresas en Facturación > Clientes > Facturas, seleccionas la factura a cancelar y pulsas sobre Agregar nota de crédito.

En la siguiente pantalla deberás indicar el motivo de la cancelación, el cual corresponde a un campo de referencia para uso interno. Asimismo, deberás verificar el diario (por defecto, Facturas de Clientes), seleccionar como tipo de documento Nota de Crédito e indicar la fecha correspondiente a la misma.

La nota de crédito se creará en el sistema en estado pendiente de confirmación. Si se desea cancelar la totalidad de la factura, no será necesario realizar modificaciones adicionales. En caso de cancelar la factura de forma parcial, se deberá editar la nota de crédito para representar el importe que se desea descontar de la factura original.

Una vez finalizada la edición, selecciona Confirmar para validar la nota de crédito.

Si la factura original ya se encuentra paga, puedes registrar el pago de la nota de crédito pulsando sobre Registrar pago:

En caso de que la factura original aún se encuentre abierta, en lugar de registrar el pago podrás asociar la nota de crédito como pago de la factura original (o viceversa):