A continuación, se detalla el procedimiento para realizar una devolución de pedidos generados desde Punto de Venta:

Acceder a la orden

Dirígete a Órdenes → Órdenes e ingresa a la orden que deseas devolver.

Generar la devolución

Una vez dentro de la orden, haz clic en “Devolver productos”. El sistema generará automáticamente un pedido en negativo, el cual compensará el monto del pedido original.

Registrar el pago de la devolución

Luego, selecciona la opción “Pago” sobre el pedido en negativo. Se abrirá una ventana donde deberás:

Indicar el método de pago utilizado

Completar una referencia (en caso de ser requerida)

Finalmente, haz clic en “Realizar pago” para confirmar la operación.

Visualizar la Nota de Crédito

Una vez completado el proceso, se habilitará el botón “Factura”, desde donde podrás acceder a la Nota de Crédito generada para anular la factura original.

Nota: Si está configurado el POS integrado a su Punto de Venta y el cobro del pedido a anular y generar la nota de crédito fue mediante el POS, en caso de que su proveedor sea Handy, Fiserv, OCA Comercios o Totalnet se enviará la transacción al POS para la devolución por el monto total del pedido original a anular.