Recomendamos utilizar el procedimiento a continuación solo en los casos en que no se pueda identificar claramente la factura de origen que genera la nota de crédito, o bien cuando esta haya sido emitida en un sistema de facturación anterior, por ejemplo.

Ingresar en Facturación > Clientes > Notas de crédito y pulsar Nuevo.

En la nueva pantalla, completar el cliente, forma de pago (contado/crédito), moneda y fecha, si corresponde (por defecto se utiliza la fecha actual). Cargar los productos que corresponda devolver.

En la pestaña Otra información, se debe completar el campo Referencia Global. En este campo se puede ingresar uno o varios números de factura, si corresponde, o algún detalle que permita identificar el motivo de la devolución. Este campo es obligatorio según la reglamentación de DGI.

Luego de completar todos los datos, se debe pulsar Confirmar para confirmar la nota de crédito.

Una vez confirmada, si corresponde, es posible utilizar la nota de crédito para cancelar total o parcialmente facturas pendientes del cliente. Para ello, seleccionar Añadir y elegir la factura pendiente que se desea conciliar con la nota de crédito.

Luego de finalizar, se puede seleccionar Pagar para registrar el pago correspondiente.

En caso de que se le abone al cliente el monto de la nota de crédito, seleccionar Pagar y completar los datos correspondientes, como Diario, Método de pago, Importe y Fecha de pago. Luego, seleccionar Crear pago para registrar el pago de la nota de crédito.

Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.