Cuando sea necesario emitir una nota de crédito para un comprobante que no fue realizado en MVD Gestiona, se deberá utilizar la Referencia Global para referenciar el comprobante emitido manualmente o generado en un sistema anterior de facturación electrónica.

Para realizarlo, ingresar a:

Facturación > Clientes > Notas de crédito > Nuevo

Luego, completar los datos correspondientes a la factura emitida en papel o en el sistema anterior.

A continuación, como no tenemos un comprobante en el sistema para referenciar, seleccionar Otra información > Ref. Global.

Se deberá cargar toda la información correspondiente al comprobante original, como receptor, ítems, importes, etc.

Los pasos siguientes son los mismos que para emitir una nota de crédito de forma habitual, con la diferencia de que en este caso la información no estará precargada.

Una vez emitida la nota de crédito, se podrá Confirmar para que quede saldada, o asociarla a facturas del cliente que tengan saldo pendiente.

De esta forma la nota de crédito y el cliente queda sin saldo pendiente:

Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.