Dentro del sistema seleccionar Emitir CFE y buscar la opción e-remito:

En la nueva pantalla seleccionar la fecha (por defecto la actual), indicar e-remito normal como Tipo de operación y elegir el receptor para el comprobante. En caso de no contar con el receptor cargado en el sistema, pulsar sobre Nuevo Receptor para crearlo.

NOTA: El receptor es obligatorio para emitir un e-remito, según reglamentación de DGI.

A continuación, se deberán cargar los productos. Se pueden buscar escribiendo su nombre en el campo “Nombre del producto” o bien crear Nuevo Ítem si no se tiene el producto registrado en el sistema. En ambos casos especificar la Cantidad y pulsar Agregar ítem para cargarlo al remito.

Repetir este proceso para todos los productos a agregar al remito.

En la última sección de este paso se deberá indicar el Tipo de Traslado. Si fuera necesario se podrá indicar un número identificador de la compra, algún detalle adicional en la Adenda o información específica para Bienes de Terceros.

Completado los campos pulsar Continuar. La siguiente pantalla muestra un resumen de todos los datos cargados. Debajo del todo es posible Visualizar impresión para validar que todo sea correcto. Si todo se cargó correctamente se puede Emitir.

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