Si realizamos un pedido desde el punto de venta, lo validamos y facturamos, y luego necesitamos cancelar el mismo, debemos ingresar en Punto de venta > Pedidos y seleccionar el pedido en cuestión.

Una vez dentro del pedido debemos seleccionar Devolver productos.

Nota: Para proceder con la devolución es necesario tener una de las sesiones del punto de venta abierta, que es sobre la cual se creará el pedido de devolución.

Se abrirá un pedido exactamente igual con valor negativo. Para confirmar la devolución del dinero pulsamos sobre Pagos:

En la nueva ventana elegimos el Modo de pago, ingresamos la Referencia del pago y pulsamos Realizar pago:

Nota: Recomendamos seleccionar el mismo método de pago que se utilizó para abonar el pedido, para que la devolución se ingrese en la misma cuenta contable.

En la nueva ventana nos dará la opción de ingresar una factura asociada. Es importante que no creemos la factura desde allí, porque lo que corresponde es hacer una Nota de crédito de la factura inicial. En su lugar volveremos al pedido inicial pulsando sobre el nombre del mismo en el borde superior, como se muestra en la imagen:

Una vez en el pedido inicial, seleccionamos Factura para acceder a la factura que emitimos a nuestro cliente y que debemos contrarrestar con una Nota de crédito.

Por último, seleccionamos Nota de crédito para crear la misma:

Los pasos a partir de aquí corresponden a los mismos que se utilizan para crear una nota de crédito desde el panel de contabilidad. Si tienes alguna duda puedes verificar los pasos en el siguiente link: ¿Cómo cancelar una factura de cliente?