devolver / cancelar / anular / devolución

Si se registró un pedido de venta, se confirmó la entrega de los productos y se emitió la factura correspondiente, para cancelar la operación será necesario devolver los productos al stock y emitir una nota de crédito asociada a la factura.

DEVOLVER LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Desde el pedido de venta podrá acceder a la entrega asociada. Para ello, pulse sobre Entrega.

Si la entrega se encuentra en estado Hecho, pulse Devolver para generar una orden de devolución de los productos y retornar las unidades al stock.

En la ventana de devolución, indique las cantidades que desea devolver para cada producto. Si algún producto no debe incluirse en la devolución, puede eliminar la línea correspondiente. Una vez completada la información, pulse Devolver para generar la devolución de stock.

Nota: Todos los productos y cantidades ingresados en esta pantalla serán los que se incluirán en la devolución.

Al pulsar Devolver, se generará la orden de devolución con los productos y cantidades indicados.

Pulse Validar para confirmar la devolución. Una vez validada, las unidades devueltas volverán a estar disponibles en el stock.

Una vez la orden de devolución queda en estado Hecho podremos volver al pedido para continuar con los pasos siguientes.

CREAR LA NOTA DE CRÉDITO

Desde el pedido de venta podrá acceder a la factura asociada para generar la nota de crédito correspondiente a la devolución. Para ello, pulse sobre Facturas.

Una vez dentro de la Factura, seguir los pasos indicados en ¿Cómo cancelar un e-ticket o e-factura que ya fue emitido? Emitir una Nota de Crédito para crear la nota de crédito correspondiente.

Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.